市林业局2016年部门预算草案编制说明

　　一、部门基本情况

　　林业部门有预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位。编制人数190人，其中：行政编制34人，参照公务员管理事业编制37人，事业编制119人；实有人数327人，其中：在职人数175人，包括行政人员31人，事业人员144人；离退休人员143人，其中离休人员4人，退休人员139人；其他人员9人。

　　二、部门主要职能

　　（一）组织开展植树造林、封山育林工作；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作；指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理;做好林木良种繁育、林木丰产栽培和国家林木良种基地建设与管理工作；

　　（二）组织指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林资源调查、动态、监测和设计；审核并监督森林资源的使用；管理森林资源的有偿流转;

　　（三）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

　　（四）指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目;

　　（五）承办市绿化委员会和市人民政府森林防火指挥部的具体工作等；

　　（六）负责全市松脂采集和松香管理，负责全市林区公路管理工作。

　　三、部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2016年收入预算为3303.87万元，其中：财政拨款收入2395.28万元，上年结转908.59万元。

　　（二）支出预算情况

　　2016年支出预算总额为3303.87万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出1794.56万元，包括工资福利支出1099.83万元，商品和服务支出50.04万元，对个人和家庭的补助644.69万元；项目支出1509.31万元，其中商品和服务支出81.09万元，其他资本性支出81.09万元，其他相关支出1428.22万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年林业部门财政拨款支出预算2395.28万元，具体支出情况是：农林水支出1486.6万元，科学技术支出285.51万元，社会保障和就业支出623.17万元。

附件：/uploadfile/2016/0626/20160626091813220.xls