目 录

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 林业部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 林业部门2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职责

1、组织开展植树造林、封山育林工作；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作；指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理;做好林木良种繁育、林木丰产栽培和国家林木良种基地建设与管理工作；

2、组织指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林资源调查、动态、监测和设计；审核并监督森林资源的使用；管理森林资源的有偿流转;

3、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

4、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目;

5、承办市绿化委员会和市人民政府森林防火指挥部的具体工作等；

6、负责全市松脂采集和松香管理，负责全市林区公路管理工作。

二、部门基本情况

林业部门有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位。编制数192个，其中：行政编制33个，参照公务员管理事业编制37个，事业编制122个；实有人数315人，其中：在职人数176人，离休人员3人，退休人员136人。

第二部分 林业部门2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算为2181.37万元，其中：财政预算内经费拨款安排2131.37万元，罚没收入安排50万元；较上年预算安排的2395.28万元减少了213.91万元。上年结转（结余）收入安排1933.66万元，较2016年结转（结余）收入增加1025.07万元。

（二）支出预算情况

2017年支出预算总额为4115.03万元，其中：财政预算内经费拨款安排2131.37万元，罚没收入安排50万元；上年结转（结余）收入安排1933.66万元。

按资金性质划分：财政经费拨款安排2131.37万元，罚没收入安排50万元，上年结转（结余）收入安排1933.66万元；

按支出功能科目类级分类：科学技术支出204.09万元；社会保障和就业支出308.98万元，农林水支出3601.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款支出预算数2131.37万元，较上年预算安排的2395.28万元减少了263.91万元。

（四）政府性基金情况

2017年林业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是：林业部门没有政府性基金项目收入。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，2017年林业部门公用经费为125万元，较上年预算安排减少10万元，主要原因是：减少了人员经费及公用经费。

（六）政府采购情况

2017年林业部门所属各单位政府采购总额144.41万 元，其中：政府采购货物预算54.41万元、其他服务采购预算90万元。主要原因是：2017年承担的重点工程项目较多，因此政府采购预算较去年有所增加。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年林业部门“三公”经费年初预算安排62.99万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少10.6万元，主要原因是：上年省厅组织主要领导赴南非等地考察华南虎野外放归，2017年没有因公出国（境）安排。

公务接待费33.4万元，比上年增加3.73万元，主要原因是：林业部门所属的几个单位增加了公务接待预算安排。

公务用车运行维护费29.59万元，比上年减少21.58万元，主要原因是：一是行政单位已实行公车改革；二是严格执行中央八项规定，进一步节能减排。

公务用车购置费0万元。

第三部分 林业部门2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

　　　社会保障和就业支出：指反映在社会保障与就业方面的支出。

2017年度部门预算需公开资料.rar